目 录
第一部分 汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心部门概况
一、部门职责
（一）汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。
（二）承担行政职能的副科级事业单位。
（三）负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
（四）协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
（五）指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作。
（六）完成市委、市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心单位内设机构包括：血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院。
（二）决算单位构成。汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：血防服务中心单位本级以及城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1373.08万元。与上年相比，减少188.63万元，降低12.08%，主要是因为血防专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1373.08万元，其中：财政拨款收入1373.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1378.08万元，其中：基本支出1234.58万元，占89.9%；项目支出138.5万元，占10.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1378.08万元，与上年相比，减少188.63万元,降低12.08%，主要是因为血防专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1373.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少188.63万元，降低12.08%，主要是因为血防专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1373.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.39万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出70.72万元，占5.15%; 卫生健康（类）支出1251.70万元，占91.16%；住房保障（类）支出48.26万元，占3.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为731.28万元，支出决算数为1373.08万元，完成年初预算的187.76%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会活动增加。
2、一般公共服务（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为64.34万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为9.2万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用减少。
4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为538.13万元，支出决算为548.16万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关运行费用增加。
5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为101万元，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的主要原因是：血防事业项目经费增加。
6、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血吸虫病防治经费增加。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为508.91万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血防事业项目经费增加。
8、卫生健康（类）行政事务单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.18万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费的增加。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.26万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.58万元，其中：
人员经费718.49万元，占基本支出的58.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费516.08万元，占基本支出的41.80%，主要包括会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.1万元，降低34.43%。决算数小于上年数的主要原因是党政机关过紧日子，压缩非必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元。汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比增加0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.1万元，降低34.43%。决算数小于上年数的主要原因是党政机关习惯过紧日子，压减不必要开支。2024年度共接待来访团组21个、来宾80人次，主要是查螺灭螺业务、血吸虫病预防与治疗专业知识学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.9万元，用于召开查螺灭螺业务布置会议、血防专业知识交流会议，人数102人，内容为查灭螺工作布置、血吸虫病预防与治疗专业知识交流共享；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额37.54万元，其中：政府采购货物支出26.64 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额37.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.04%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金138.5万元。其中，一般公共预算项目1 个138.5 万元，占一般公共预算支出总额的10.09%；我部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数731.28万元，执行数1373.08万元，完成预算的187.76%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全年完成查螺1010万平方米，灭螺159万平方米，灭蚴102万平方米，查病12280人次，化疗1018人次；二是人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0%。发现的主要问题及原因：血吸虫病传播途径得不到充足控制，原因是染源途径复杂。下一步改进措施：分组进行传染源途径管理，对不同的传染源分别用不同有效的控制手段，切断传播源。
（三）评价结果应用情况。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“血吸虫病防控”项目支出绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为优。2025年本部门将继续对血吸虫病的预防与治疗方面开展更为深入全面的工作，建立健全《汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心专项资金管理办法》等资金管理、业务管理方面的制度。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件