2020年度汨罗市老干部活动中心部门决算

目录

第一部分 汨罗市老干部活动中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

汨罗市老干部活动中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。

（二）负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。

（三）组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。

（四）开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。

（五）完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、教务股、生活待遇股、活动指导股。

（二）决算单位构成。汨罗市老干部活动中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：老干部活动中心单位本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行新行政会计制度，因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括汨罗市老干部活动中心部门本级。

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计359.83万元。与上年相比，增加12.5万元，增长3.60%，主要是因为老干部活动中心专项增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计359.83万元，其中：财政拨款收入359.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.83万元，其中：基本支出199.03万元，占55.31%；项目支出160.80万元，占44.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计359.83万元，与上年相比，增加12.5万元,增长3.60%，主要是因为老干部活动中心专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出359.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.5万元，增长3.60%，主要是因为老干部活动中心专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出359.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.83万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为164.08万元，支出决算数为359.83万元，完成年初预算的219.30%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为8.03万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的446.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年活动中心运行维护费用增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为87万元，支出决算为160.80万元，完成年初预算的184.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干活动中心专项经费增加

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为67.73万元，支出决算为150.43万元，完成年初预算的222.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，部分纳入预算的预算项目不足，相应支出随之增加。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为11.32万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出199.03万元，其中：人员经费163.17万元，占基本支出的81.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助费；公用经费35.86万元，占基本支出的18.02%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为3万元，完成预算的187.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为3万元，完成预算的187.50%，决算数大于预算数的主要原因是接待任务增加。与上年相比增加1.08万元，增长56.25%,增长的主要原因是上级领导、其他县市区来汨开展工作指导、调研、交流活动等增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占0.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组43个、来宾510人次，主要是上级领导、其他县市区来汨开展工作指导、调研、交流活动等支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收入。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.86万元，比年初预算数增加27.83万元，增长346.58%。主要原因是：老干活动中心整体搬迁后，新办公楼运行维护费用增加，上级安排外地来汨考察接待任务增加。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费5万元，用于召开老干部工作联系会议，人数30人，内容为商讨决定2020年度全市老干部工作相关事项；用于召开全市离退休干部党支部书记会议，人数150人，内容为全市离退休干部党支部书记集中开课，学习党的理论方针政策，传达重要会议精神。开支培训费0万元。2020年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占中小合同企业支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件公开

 

第四部分

 

名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

第五部分

 

附件