京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2022年度部门预算
目 录
第一部分 京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2022年度部门预算预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况。。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
（二）机构设置
我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数10人（其中在职在编1人，同系统内在职抽调9人），另临聘人员3人。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。
二、部门预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
我部门2022年度收入预算34.45万元，本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开的表格均为空。收入包括经费拨款34.36万元，其他收入0.09万元；支出包括保障单位基本运行的经费9.45万元，项目经费25万元。
（一）收入预算
我部门2022年度收入预算34.45万元，其中：经费拨款34.36万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入 0.09万元。项目支出25万元（本年与上年持平）。收入与上年比增加了1.02万元，主要原因是增加了人员经费和公务车车改后交通补贴
（二）支出预算
我部门2022年度支出 34.45万元，其中基本支出9.45万元（工资福利支出 7.81万元、商品和服务支出 1.64万元、对个人和家庭的补助支出0万元），项目支出25万元（东站广场管理相关费用等）。较上年比较支出预算增加1.02万元，增加3.05%%，主要是增加了人员经费和公务车车改后交通补贴。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算34.45万元，其中工资福利支出7.81万元，商品与服务支出1.64万元，项目支出25万元。
1、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）工资性支出
年初预算5.37万元，占一般公共预算拨款支出的15.59%
2、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）其他工资福利支出
年初预算0.12万元，占一般公共预算拨款支出的0.35%
3、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）社会保障缴费
年初预算1.71万元，占一般公共预算拨款支出的4.96%
4、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）住房公积金
年初预算0.61万元，占一般公共预算拨款支出的1.77%
5、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）一般商品和服务支出
年初预算1.64万元，占一般公共预算拨款支出的4.76%
6、 一般公共服务交通运输（类）行政运行（款）公路水路运输（项）专项商品和服务支出
年初预算25万元，占一般公共预算拨款支出的72.57%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为9.45万元，其中工资福利支出 7.81万元、商品和服务支出 1.64万元、对个人和家庭的补助支出0万元。合计9.45万元。
是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元。其中：业务工作经费15万元，主要用于值守人员食堂开支及开展业务活动经费开支；运行维护经费10万元，主要用于广场停车候车亭围栏等设施设备维护开支。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本部门无国有资本经营资金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.64万元，比去年增加67.35%，原因为2022年增加了公务车车改后交通补贴。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比去年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.1万元，拟召开5次会议，平均每次人数10人，内容为工作总结、布置会议。其他零星开支：办公费0.12万元，印刷费0.03万元，水费0.02万元，电费0.03万元，邮电费0.05万元，维修费0.05万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.025万元，其他交通费用0.66万元，其他商品和服务支出0.16万元，合计1.64万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额15万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类12万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中1其他用车1辆（电瓶巡逻车）。主要用于广场交通秩序巡逻，资金来源为上级补助。本单位办公场所暂租用客运公司星火汽车站，占地面积约900平方米 ，办公用房建筑面积约100平方米 ，公务车交通运输设备（巡逻车）5.68万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体绩效预算申报目标为34.45万元，其中基本支出9.45万元，项目支出武广高铁东站设施配套经费、综合管理费预算安排25万元，主要用于高铁东站广场片区环境卫生、交通秩序、停车场设施维护、人员值守等成本开支。绩效目标达到东站干净整洁、安全有序、环境优美、群众满意度高。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第27张表《整体支出绩效目标表》，第28张表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
