目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5、指导和监督全市消防工作。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
7、依法管理全市公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理市看守所、拘留所等监管场所。
9、组织实施对来本市或途经本市的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。
10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
11、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统筹建设。
12、负责并指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。
13、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
14、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.内设机构：根据上述职责，市公安局设30个内设机构，分别为指挥中心、政工室、工会、机关党委、警务保障室、党廉室、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫与技术侦查大队、科技和信息化管理大队、辅警大队、看守所、治安拘留所、执法办案管理中心、城市管理警察大队、情报大队、食品药品犯罪侦查大队、反恐怖大队、基建办、行政审批股、森林警察大队、扫黑办、维稳办。
2.派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立19个派出所，分别为高泉、城北、归义、汨罗、白水、古培、川山坪、神鼎山、新市、弼时、长乐、三江、大荆、罗江、桃林、屈子祠、白塘、水上、团山所。
二、部门预算单位构成
纳入汨罗市公安局2026年部门预算公开单位构成包括：汨罗市公安局本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2026年度本单位收支总预算9335.86万元，比2025预算增加314.35万元，增长3.48%，主要原因是人员经费和公用经费基本支出增加214.35万元、项目支出经费增加100万元。
（一）收入预算
2026年度本单位收入预算9335.86万元，其中：一般公共预算拨款收入9335.86万元（其中经费拨款9335.86万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025预算增加314.35万元，增长3.48%，主要原因是人员经费和公用经费基本支出增加214.35万元、项目支出经费增加100万元。
（二）支出预算
2026年度本单位支出预算9335.86万元，其中：一般公共服务支出15.45万元，公共安全支出7922.56万元，社会保障和就业支出764.68万元，卫生健康支出266.11万元，住房保障支出367.05万元。比2025预算增加314.35万元，增长3.48%，主要原因是人员经费和公用经费基本支出增加214.35万元、项目支出经费增加100万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算9335.86万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为15.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为5982.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为64.08%。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.07%。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为1840.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为19.71%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养保险缴费支出（项）
年初预算为489.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.24%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为244.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.62%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为30.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.33%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为266.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为367.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.93%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本单位基本支出年初预算数为7395.36万元，其中人员经费5868.39万元，公用经费1526.97万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门（单位）项目支出年初预算数为1940.5万元，其中：拘留所经费40万元，看守所经费60万元，辅警配置经费支出1039.5万元、驻村辅警经费支出801万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年度本部门（单位）机关运行经费1526.97万元，比上年减少6.49万元，降低0.42%。主要原因是：厉行节约和减少了公务用车运行费等。
（二）“三公”经费预算
2026年度本单位“三公”经费预算数161万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费161万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费111万元）。比上年增加47万元，增长41.23%，主要原因是：工作需要，拟新增配置车辆3辆。
（三）一般性支出情况
2026年度本单位会议费预算15万元，拟召开60次会议，人数850人，内容为全市扫黑除恶会议、公安机关党风廉政建设会议、反恐怖工作会议、禁毒工作部署会等；培训费预算15万元，拟开展4次培训，人数409人，内容为辅警人员和村辅警人员培训支出。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年度本单位政府采购预算总额1570万元，其中工程类410万元，货物类740万元，服务类420万元。授予中小企业合同金额1570万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1570万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆37辆，其中领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业及技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本单位整体支出绩效目标9335.86万元，其中：基本支出7395.36万元，项目支出1940.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23表《整体支出绩效目标表》。项目支出1940.5万元，其中30万元以上绩效目标的项目4个， 包括拘留所经费项目支出40万元，看守所经费项目支出60万元，辅警配置经费项目支出1039.5万元、驻村辅警经费项目支出801万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）