2019年度

长乐镇人民政府部门决算

 

目录

 

 

第一部分长乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分

 

长乐镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算总收入3430.5万元比2018年决算增加172.1万元，增加5.3%。2019年部门决算总支出3430.5万元比2018年决算增加172.1万元,增加5.3%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3430.5万元， 其中：财政拨款收入3430.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3430.5万元，其中：基本支出1179.2万元，占34%；项目支出2251.3万元，占66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度部门决算财政拨款收入3430.5万元比2018年决算增加172.1万元，增加5.3%。2019年部门决算财政拨款支出3430.5万元比2018年决算增加172.1万元，增加5.3%。。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3292.8万元，占本年支出合计的100%，比2018年增加172.1万元，增加5.3%，主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3292.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务财政拨款支出857.8万元占支出26％，科学技术财政拨款支出3万元占支出0.09％，文化体育与传媒财政拨款支出20万元占支出0.6％，社会保障和就业财政拨款支出57.5万元占支出1.7％，医疗卫生与计划生育财政拨款支出7.5万元占支出0.22％，城乡社区财政拨款支出79.7万元占支出2.4％，农林水财政拨款支出1934.4万元占支出59％,资源勘探信息等支出财政拨款支出63万元占支出1.9％,金融支出财政拨款支出50万元占支出1.5％,住房保障支出财政拨款支出211万元占支出6.4％,粮油物资储备支出财政拨款支出8.9万元占支出0.19％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3300.8万元，支出决算数为3292.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为553.4万元，支出决算为553.4万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——信访事务年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为165.8万元，支出决算为157.8万元，完成年初预算的95%。

4. 一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为55.6万元，支出决算为55.6万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出年初预算数为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术——科学技术管理事务——其他科学技术管理事务去出年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

8、文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.4万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤支出年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出——残疾人事业——其他残疾人事业支出年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出——财政对基本养老保险基金的补助——财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育支出——公共卫生——基本公共卫生支出年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%

14、医疗卫生与计划生育支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对职工基本医疗保险基金的补助支出年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

15、医疗卫生与计划生育支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出——城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出——城乡社区规划与管理——城乡社区规划与管理支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生支出年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为784.4万元，支出决算为784.4万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出——扶贫——农业生产支持补贴年初预算为412万元，支出决算为412万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助支出年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。       

23、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为158.5万元，支出决算为158.5万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出——农村综合改革——对村集体经济的补助年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%

25、农林水支出——目标价格补贴——棉花目标价格补贴年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出年初预算为20.5万元，支出决算为20.5元，完成年初预算的100%。

27、资源勘探信息等支出——制造业——其他制造业支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

28、资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管——其他工业和信息产业监管支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

29、资源勘探信息等支出——安全生产监管——其他安全生产监管支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

30、资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出——中小企业发展专项支出年初预算为24元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

31、资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出——其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

32、金融支出——金融发展支出——其他金融发展支出年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

33、住房保障支出——保障性安居工程支出——农村危房改造支出年初预算为211万元，支出决算为211万元，完成年初预算的100%。

34、粮油物资储备支出——粮油事务——粮食风险基金支出年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1179.2万元，其中人员经费支出655.9万元，占比56%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计523.3万元，占比44%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出597.66万元和对个人和家庭的补助支出58.24万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为18万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为18万元，完成预算的95%， 比年初预算减少 0.8万元，减 5%，原因是厉行节约，比2018年决算数减少 0.8万元，减少5 %，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组321个、来宾3488人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入137.7万元；政府性基金预算支出137.7万元。主要用于镇区环镇路办证开支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，长乐镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

  项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了长乐镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地全域旅游的发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，同时加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出523.3万元，比年初预算数减少8万元，降低1.5%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.5万元，用于召开党员村级干部会议，人数1100人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费2.46万元，用于干部进修及村会计培训，人数20人，内容为行政管理及财政业务知识和其他中心工件指导学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额782万元，其中：政府采购货物支出35万元，占政府采购支出总额的4.5%，政府采购工程支出680万元，占政府采购支出总额的86.9%，政府采购服务支出67万元，占政府采购支出总额的8.6%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位占地面积5860.8平方米，办公用房建筑面积3330平方米。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2019年汨罗市长乐镇部门决算和“三公”经费决算公开表.xls