目 录

 

第一部分汨罗市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、整体支出绩效评价自评报告

十一、项目支出绩效评价自评报告

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分 

 

汨罗市文学艺术界联合会单位概况

 

一、部门职责

1、为文学艺术事业发展提供服务保障

2、负责对各文艺协会的指导和管理

3、发展文化领域的文化产业

4、创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流

5、指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市文学艺术界联合会单位内设机构包括：办公室、组联部、编辑部。

（二）决算单位构成。汨罗市文学艺术界联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文学艺术界联合会单位本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（见附表）

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计280.12万元，包含诗歌周专项。与上年相比，增加126.42万元，增长82.25%，主要是因为增加了书法美术摄影展、屈学研究等文化项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计217.13万元，包含诗歌周专项，其中：财政拨款收入217.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计280.12万元，其中：基本支出103.36万元，占36.9%；项目支出176.77万元，占63.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计280.12万元，包含诗歌周专项，增加126.42万元，增长82.25%，主要是因为增加了书法美术摄影展、屈学研究等文化项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出280.12万元，包含诗歌周专项，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加126.42万元，增长82.25%，主要增加了书法美术摄影展、屈学研究等文化项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出280.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.77万元，占48.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出137.77万元，占49.18%;住房保障支出（类）支出5.58万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为94.69万元，支出决算数为280.12万元，完成年初预算的295.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为79.69万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金单独列科目支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为39万元，完成年初预算的260%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加屈学研究，书法美术摄影展等文化类活动项目支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.26万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：增加屈学研究，书法美术摄影展等文化类活动项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.77万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：增加屈学研究，书法美术摄影展等文化类活动项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目，当年实际发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.36万元，其中：人员经费80.1万元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费23.26万元，占基本支出的22.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是，主要原因是我单位的公务接待严格按照年初预算执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，与上年相比减少了0.24万元，减少11%,减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组23个、来宾242人次，主要是文化艺术类项目和对外文化艺术交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文学艺术界联合会更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出23.26万元，比年初预算数增加12.12万元，增长108.8%。主要原因是：包含了中国汨罗江国际诗歌艺术周办公室相关办公经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开5次会议，人数60人，内容为重大文化活动部署会，协会交流会；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元。授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的8.49%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“汨罗江杂志”“活动专项经费”和“协会经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

组织对汨罗市文学艺术界联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出280.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的，推广了多项文艺作品的创作和传播。开展各类展览、讲座，丰富汨罗人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。推动我市文艺繁荣发展，挖掘整理全市文艺创作成果，编辑出版《汨罗江》杂志。为宣传汨罗起到良好作用，并举办各类书法美术摄影展，送文化下乡，义务写春联，鼓励各类文艺爱好者产出文艺精品，提升了汨罗的知名度和美誉度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映“协会经费”等1个项目绩效自评结果。

“协会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11.5万元，完成预算的104.5%。项目绩效目标完成情况：一是各协会围绕建党100周年开展文艺创作系列活动，举办书法美术摄影作品展、诗词曲联评选、百年红歌传唱等系列活动；二是围绕乡村振兴开展文艺创作，以文艺的形式讲好乡村振兴与美丽乡村建设的汨罗故事。发现的主要问题及原因：一是日常公用经费支出预算不足；二是文艺力度投入不大，协会活动有所限制。下一步改进措施：一是健全协会制度建设，提高资金使用率，加大社会影响力，让更多民众加入到活动中；二是希望今后能加大文艺投入力度，加大对文艺基础设施建设力度，加大文艺活动经费力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高各协会工作的满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），例：“协会经费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

2021年度汨罗市文学艺术界联合会部门决算表.xls