目 录
第一部分 汨罗市燃气事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市燃气事务中心部门概况
一、部门职责
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理。
7、会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
8、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。燃气事务中心内设机构包括：办公室、财计股。
（二）决算单位构成。燃气事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是独立核算的二级机构。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在编人员5人，退休4人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计93.91万元。与上年相比，减少18.15万元，降低19.33%，主要是因为项目资金减少，人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计93.91万元，其中：财政拨款收入93.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计93.91万元，其中：基本支出73.92万元，占78.71%；项目支出19.99万元，占21.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计93.91万元，与上年相比，减少18.15万元，降低19.33%，主要是因为项目资金减少，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出93.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少18.15万元，降低19.33%，主要是因为项目资金减少，人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出93.91万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出7.46万元，占7.94%；卫生健康支出（类）支出3.68万元，占3.92%；城乡社区支出（类）支出77.37万元，占82.39%；住房保障支出（类）支出5.20万元，占5.53%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为98.22万元，支出决算数为93.91万元，完成年初预算的96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.93万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数主要原因为人员变动。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.25万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数主要原因为部分其他社会保障费资金未动用。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为59.95万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算。其中：
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展湖南省事业单位人员培训，人数6人，内容为湖南省事业单位人员线上培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出12.19 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门汨罗市燃气事务中心整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金93.91万元。其中，一般公共预算项目1个93.91万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门燃气事务中心整体支出全年预算数93.91万元，执行数93.91万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障在职人员工资及但我工作正常运转；二是根据燃气安全专项整治确保燃气安全生产，加强日常监管。完善燃气行业宣传，深入开展安全用气宣传工作努力提高市民群众安全用气意识。组织开展燃气安全教育培训、完善燃气安全设施装备。发现的主要问题及原因：一是年初预算与全年工作开展预算有差距；二是隐患整改成效不够好，还需强化监管整治。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，加强预算编制的全面性、科学性、准确性，积极向财政部门反映情况，争取年初预算纳入所有部门收入，便于一步到位编制好相关预算；二是加强预算编制的预见性，妥善处理好稳定与发展的关系。
（三）评价结果应用情况。
一、支出结构调整
将节约或调整出的资金，优先投入到重点方面，实现“好钢用在刀刃上”，直接支持核心竞争力的提升。调整后的支出结构反映了资源的优先次序，使各部门更清晰地理解工作重点，将资源使用与绩效产出更紧密地挂钩，推动整体运营效率的提高。
二、 资金管理
通过统筹调度等措施，增强资金保障能力，应对突发支付需求，同时减少冗余沉淀，提高资金使用效率。
三、 制度建设完善的结果运用
通过内控流程、授权审批、审计监督等制度的健全，有效识别、防范和化解财务与运营风险，保护资产安全完整。清晰的权责划分和流程规定减少了内部摩擦和沟通成本，提升了整体的运行效率和治理水平。为可持续发展奠定了坚实的制度基础。
这三方面的成果最终要协同运用，形成一个良性循环：通过制度建设奠定管理和风险控制的基石，通过支出结构调整优化资源投向，通过资金管理保障资源高效安全运转，共同推动战略目标的实现和价值最大化。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件