目 录
第一部分 园林绿化服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市园林绿化服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责城市公益性绿地（道路附属绿地、广场绿地、街头游园、防护绿地、区域绿地）的乔、灌、花、草的日常维护管理、规划设计、建设项目设计会审、竣工验收和移交工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批、巡查、监督管理等工作；负责城市绿化“绿线”的划定和绿线控制，负责城区道路绿地、广场绿地、街头游园、科研基地、植物园等园林绿化设施的建设和管理。
（二）负责协助城市管理和综合执法局加强对创建国家园林城市与省、市级园林式单位的具体事务性工作。
（三）负责园林绿化等法律法规和科普知识的社会宣传普及工作；参与拟订市城区园林绿化行业发展中长期规划、专项规划编制的事务性工作；参与制定市城区园林绿化行业规范、技术标准和考评实施细则，为全市园林绿化行业协会活动开展提供指导服务。
（四）负责建立城市园林绿化行业数字化信息系统和开展行业市场主体信用评价的事务性工作，负责指导园林绿化作业社会化工作。
（五）负责园林绿化工程设计、科学研究、城区古树名木保护等技术指导和服务工作；负责大型花卉展览、城市绿化周、城市鲜花工程和节日氛围营造等活动实施的事务性工作。
（六）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，属副科级公益一类事业单位，根据以上主要职责，市园林绿化服务中心设七个内设机构：1.综合办公室；2.财务室；3.绿化管理股；4.苗圃科研所；5.考评综合室；6.工会；7.党建室。总计在职人数35人，退休人数16人。
（二）决算单位构成。汨罗市园林绿化服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：园林绿化服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职总计在职人数35人，退休人数16人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计682.18万元。与上年相比，增加45.02万元，增长6.6%，主要是因为绿化管养面积增大，项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计682.18万元，其中：财政拨款收入682.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计682.18万元，其中：基本支出482.18万元，占70.68%；项目支出200万元，占29.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计682.18万元，与上年相比，增加45.02万元,增长6.6%，主要是因为绿化管养面积增大，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出682.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加45.02万元，增长6.6%，主要是因为绿化管养面积增大，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出682.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.42万元，占0.21%；社会保障和就业支出39.44万元，占5.78%；卫生健康（类）支出19.72万元，占2.89%；城乡社区（类）支出593.76万元，占87.04%；住房保障（类）支出27.84万元，占4.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为619.12万元，支出决算数为682.18万元，完成年初预算的110.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.12万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.94万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算58.88%。决算数小于年初预算数主要原因为部分其他社会保障费未动用。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为511.94万元，支出决算为592.25万元，完成年初预算115.69%，决算数大于年初预算数主要原因绿化管养面积增大，项目资金增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.18万元，其中：
人员经费 379.66万元，占基本支出的78.74%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费 102.52万元，占基本支出的21.26%，主要包括办办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额598.76万元，其中：政府采购货物支出429.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.46万元。授予中小企业合同金额598.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.3%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是高处作业车1辆、洒水车3辆（用于园林绿化抗旱、高处作业等工作）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金200万元。其中，一般公共预算项目1个200万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0 %。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数619.12万元，执行数682.18万元，完成预算的110.2%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.保障在职35人经费的正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达100%；2.完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000㎡，更换鲜花约20万
盆；保证了全市绿化管养日常维护工作按质按量完成。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
通过将评价结果与管理决策、养护提升、监督考核、公众参与四大方面深度融合，有效提高资金管理，进一步完善单位制度建设， 实现以评促建、以评促改的良性循环。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件