目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出加快园区高质量发展、建设生态品质效益千亿园区的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路径、新模式。

　　2、负责制定园区经济社会发展总体规划、城乡建设规划，编制园区控制性详细规划、土地利用总体规划和其他专项规划，并负责组织实施和管理。

　　3、负责园区土地资源管理工作。        4、负责园区的产业规划布局、生态环境保护、招商引资、项目准入的策划和建设。

　　5、负责园区财政预决算方案的制定、执行、调整和国有资产管理。

　　6、负责筹集、管理和安排使用园区建设发展资金。  7、根据授权，在区域内行使市级综合经济管理权，承担市政府赋予的有关行政许可事项，负责综合、党群、组织、纪检监察、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、生态环境保护、安全生产监督管理等工作。

　　8、根据干部管理权限，除市管干部外，负责对园区干部的任免、交流、聘用、考核和奖惩。

　　9、履行市委赋予园区党工委党的建设、组织建设职责和市政府赋予园区管委会的其他职责。

　　（二）机构设置

　　我单位包含园区机关、产业党建联盟及7个内设机构，并按有关规定设置纪工委监委，实行合署办公。包括综合管理部、党群工作部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、财政金融部、投资促进中心，全部为财政全额拨款单位。另有一个平台公司为汨之源实业集团有限公司。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的包括园区机关及内设机构、纪工委监委及汨之源实业集团有限公司。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括基本支出。本部门（单位）2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2024年度本单位收支总预算1157.85万元，比2023预算增加22.71万元，增加2%，主要原因是人员工资福利的正常增长。

　　（一）收入预算

　　2024年度本单位预算1157.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1157.85万元（其中经费拨款1157.85万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加22.71万元，原因主要是人员工资福利的正常增长。

　　（二）支出预算

　　2024年度本单位支出预算1157.85万元，其中：一般公共服务支出870.87万元，社会保障和就业支出157.68万元，卫生健康支出53.61万元，住房保障支出75.69万元。比2023年预算增加22.71万元，其中基本支出较去年增加22.71万元，原因主要是人员工资福利的正常增长。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算1157.85万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。

　　年初预算为870.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.21%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

　　年初预算为100.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.72%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为50.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.36%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为6.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.54%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为53.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.63%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为75.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.54%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为1157.85万元，其中人员经费972.49万元，公用经费185.36万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度本部门（单位）机关运行经费185.36万元，比上年减少13.99万元，降低）7.75%。主要原因是：按“过紧日子”要求逐年降低公用经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数14.25万元，其中，公务接待费14.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少24.75万元，降低63.46%，主要原因是：原因主要为严格接待标准，减少了不必要的支出。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本单位会议费预算9.5万元，拟召开6次会议，人数1580人，内容为安全生产会3次，人数880人次；税收征收会1次，人数300人次；招商引资会2次，人数400人次。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本单位政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标1157.85万元，其中：基本支出1157.85万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度高新区管委会部门预算公开表格.xlsx