目 录
第一部分 汨罗市委社会工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市委社会工作部概况
一、部门职责
（一）研究相关理论、政策和规划,拟订相关党内规范性文 件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出 建议。指导高新区两新组织党委、市直相关部门、镇(街道)开 展社会工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权 益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问 题。指导人民建议征集工作,负责征集和办理公民、法人及其他 组织提出的意见建议,向市委、市人民政府及时反映公民、法人 及其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民 意反映渠道的运行管理工作。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,指导城 乡社区治理体系和治理能力建设,拟订相关社会工作职贵,推动 基层民主政治建设,指导、监督基层群众自治制度的有效实施, 健全基层群众自治机制。
（四）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作,指导 协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、 监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
（五）指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市行业协 会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促 检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市委社会工作部内设机构6个。分别是：综合室、基层治理和基层政权建设室、两企三新党建室、行业协会商会工作室、人民建议征集室（志愿服务和社会工作服务室）。
（二）决算单位构成。汨罗市委社会工作部2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市委社会工作部本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计111.27万元。本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计111.27万元，其中：财政拨款收入111.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计111.27万元，其中：基本支出111.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计111.27万元，本单位为2024年6月新成立单位，故财政拨款无上年对比数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出111.27万元，占本年支出合计的100%，本单位为2024年6月新成立单位，故财政拨款无上年对比数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出111.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出111.27万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元（2024年6月新成立单位，本年度无预算数），支出决算数为111.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，本年度无预算数。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，本年度无预算数。
3、一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2024年6月新成立单位，本年度无预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.27万元，其中：
人员经费45.45万元，占基本支出的40.85%,主要包括基本工资、住房公积金。
公用经费65.82万元，占基本支出的59.15%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年减少0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位为2024年6月新成立单位，本年度无预算数，也无此项支出。本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比；本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。决算数等于预算数的主要原因是本年度本年度无预算数，也无此项支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出65.82万元，本单位为2024年6月新成立单位，无上年决算数，故无与上年对比数。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于社会工作事务业务提升培训，人数10人，内容为社会工作事务业务提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：无。三是事前绩效评估开展情况：无。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数123.47万元，执行数111.27万元，完成预算的90.12%%，绩效自评得分98.2分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是.聚焦主责主业，做实“两新”党建。落实两个覆盖；二是.致力创新升级，助推基层治理。全域推广“群英断是非”工作法。三是抓好志愿服务，助力文明创建。抓好统筹管理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置应加更加量化，增强可评价性；二是提高预算的科学性，提高预算执行率。下一步改进措施：一是向优秀的兄弟单位学习，提高绩效自评水平；二是完善预算编制流程，加强预算执行刚性。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。绩效自评按规定公开。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件