目 录
第一部分 汨罗市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。
2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。
7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。
11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。
12. 完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民政府办公室内设机构包括：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。
（二）决算单位构成。
汨罗市人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1672.07万元。与上年相比，减少366.59万元，降低17.98%，主要是因为人员异动人员经费减少和公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1672.07万元，其中：财政拨款收入1672.07万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1672.07万元，其中：基本支出1352.54万元，占80.89%；项目支出319.53万元，占19.11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1672.07万元，与上年相比，与上年相比，减少366.59万元，降低17.98%，主要是因为人员异动人员经费减少和公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1672.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少366.59万元，降低17.98%，主要是因为人员异动人员经费减少和公用经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1672.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1412.65万元，占84.49%；公共安全支出11万元，占0.65%；社会保障和就业支出105.18万元，占6.29%；卫生健康支出50.66万元，占3.03%；金融支出25万元，占比1.5%；住房保障支出67.58万元，占4.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1182.51万元，支出决算数为1672.07万元，完成年初预算的141.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为880.91万元，支出决算1126.24万元，完成年初预算的127.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）
年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车管理服务中心专项经费及禁毒工作专项经费未纳入年初预算，年内财政追加预算。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁毒工作支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为96.24万元，支出决算为95.35万元，完成年
初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动人员经费减少
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为48.12万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出归纳到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为12.93万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动人员经费减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为51.13万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动人员经费减少。
10.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了金融工作支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.18万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.54万元，其中：
人员经费1091.56万元，占基本支出的80.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费260.98万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为204万元，支出决算为134.51万元，完成预算的65.94%；与上年相比减少85.91万元，降低38.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比减少3.53万元，降低39.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因政府工作因公出国支出增加。决算数小于上年数的主要原因是依据实际工作仅开展一次。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：经贸洽谈支出5.5万元，主要用于赴澳大利亚、新西兰进行经贸洽谈。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为200万元，支出决算为128.98万元（纳入公务用车管理服务中心支出），完成预算的64.49%。与上年相比减少10.98万元，降低7.85%，下降主要原因：厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为200万元，支出决算为128.98万元，主要是公务用车燃料费、保险费、维修费、检测费、ETC费等支出，完成预算的64.49%。与上年相比减少10.98万元，降低7.85%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%；与上年相比减少7.68万元，降低99.61%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。2024年度共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是禁毒工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出206.98万元，比上年决算数313.75万元减少106.77万元，降低34.03%。主要原因是：厉行节约，执行中央八项规定，压缩开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.86万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调会等会议支出，人数500人；开支培训费0.84万元，用于参加省、岳阳政务工作专题讲座伙食费、住宿费、培训费，人数31人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆48辆，其中，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车34辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金1672.07万元。其中，一般公共预算项目2个1672.07 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“政府中心工作”“公务用车管理服务中心工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1182.51万元，执行数1672.07万元，完成预算的141.40%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：确保政府中心工作、重点工程、经研中心工作顺利推进。发现的主要问题及原因：1.在预算和预算绩效管理方面，存在预算编制不够精准、执行偏离计划的问题；2.部门履职效能方面，部分工作执行有难度，未能达到预期效果。下一步改进措施：1. 强化预算编制调研，科学预测项目需求，提升预算精准度。2. 优化资金审批流程，建立资金使用预警机制，加快资金执行进度。3.提升部门履职效能，明确部门职责，优化工作流程，加强内部沟通与协作，提升工作效率。
二是部门评价结果。政府中心工作项目全年预算数为21万元，执行数为119.55万元，完成预算的569.28%。部门评价得分99分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：确保政府中心工作、重点工程、经研中心工作顺利推进。发现的主要问题及原因：一是理论学习不深；二是基层调研不够。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是深入调查研究，三是提高绩效指标设置的准确性，提高政府办公室工作的满意度。
公务用车管理服务中心工作项目全年预算数为200万元，执行数为199.98万元，完成预算的99.99%。部门评价得分99分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：一是为提高公务出行效率提供服务保障；二是负责公务车辆日常使用、运行调度、定点加油、维修和保养的监管等具体事项。发现的主要问题是机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是规范管理，继续建立健全各项规章制度；二是建立绩效评价管理工作考核的长效机制；三是提高绩效指标设置的准确性，提高公务用车管理服务中心工作的满意度。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
1. 预算安排方面：根据2024年度绩效自评结果，对各项目和部门的资金需求进行重新评估。对于绩效评价结果为优且具有持续发展需求的项目，在2025年度预算中给予适当倾斜，保障其资金充足，以促进项目更好地实施和发展。
2. 支出结构调整方面：参考绩效自评反映出的资金使用效益情况，优化2025年度支出结构。削减效益低下、需求不迫切领域的支出，将资金向重点领域、关键项目和民生保障方面集中，提高财政资金的整体使用效益。
3. 资金管理方面：以2024年绩效自评发现的资金管理问题为导向，加强2025年度资金管理。进一步完善资金审批流程，明确各环节审批责任，确保资金使用合规；强化资金使用过程监控，加快资金支出进度，提高资金使用效率。
4. 制度建设方面：依据绩效自评结果，查找现有财务和项目管理制度的漏洞与不足，完善2025年度相关制度体系。制定更加科学合理的项目绩效目标设定、监控和评价制度，使绩效评价工作更具规范性和可操作性；建立健全绩效结果反馈与整改制度，明确整改责任和期限，确保绩效评价中发现的问题得到有效解决；加强内部控制制度建设，防范财务风险和廉政风险，保障财政资金安全规范运行。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件