目 录
第一部分 汨罗市不动产中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市不动产中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）（一）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
（二）负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
（三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
（四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
（五）负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
（六）负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
（七）负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
（八）承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市不动产登记中心共内设机构包括：汨罗市：综合股受理股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查股、产权交易中心、档案和信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市不动产登记中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市不动产登记中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1252.53万元。与上年相比，增加609.73万元，增长94.86%，主要是因为人员增加，增人增资。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1252.53万元，其中：财政拨款收入1252.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1252.53万元，其中：基本支出1252.53万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1252.53万元，与上年相比，增加609.73万元,增长94.86%，主要是因为人员增加、增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1252.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加609.73万元，增长94.86%，主要是因为人员增加、增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1252.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.37万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出106.66万元，占8.52%;卫生健康支出（类）支出52.13万元，占4.16%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1018.76万元，占81.34%；住房保障支出（类）支出73.6万元，占5.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1205.44万元，支出决算数为1252.53万元，完成年初预算的103.91%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.13万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.82万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为52.13万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的100%。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为794.55万元，支出决算为981.63万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，增人增资。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为73.6万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，增人增资。
7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。
年初预算为49.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.53万元，其中：
人员经费1107.42万元，占基本支出的88.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费145.11万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。汨罗市不动产登记中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1252.53万元。其中，一般公共预算项目1个1252.53万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1205.44万元，执行数1252.53万元，完成预算的103.91%，绩效自评得分96.12分，评价等级为“优”。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是实行专款专用；二是健全财务机制。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是运营成本较高。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本。
（三）评价结果应用情况。
从评价情况来看，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。2025年度预算安排时，将严格遵守相关规章制度，科学合理的对资金进行安排。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件