目 录
第一部分 汨罗市交通运输综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市交通运输综合行政执法大队概况
一、部门职责
汨罗市交通运输综合行政执法大队隶属于汨罗市交通运输局二级机构。汨罗市交通运输综合行政执法大队以市交通运输局名义行使行政执法权，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执产的集中统一领导。主要职责是：
（1）宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等）的方针、政策和法律法规规章；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。
（2）依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定；协调或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨线（市、区）交通运输违法案件的查处，负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等违法案件查处；依法查处上级交办、相关部门移交及群众投诉、举报的违法案件。
（4）负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。
（5）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。
（6）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。
（7）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。
（8）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
（10）负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括：
1、综合办公室：负责日常工作的协调;负责文电、机要、会务、档案管理、新闻宣传、社会治安综合治理、文明城市建设等日常工作;承担保密、信访、政务公开、政务信息、卫生健康、建议提案办理，承担装备及执法车辆管理;负责国有资产管理、公务接待、后勤保障等工作;协调物业管理服务工作，参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业服务质量信誉考核等工作。
2、人事财务室：负责党群建设和意识形态、工会、群团相关工作，承担机构编制、人事劳资、教育培训、人才队伍建设、人事档案管理等工作;负责退休人员管理服务工作;负责财务预(决)算编制、财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作;负责非税收入征收管理工作。
3、行政处罚信息中心：
负责执法信息化项目建设、管及运行维护;负责执法信息。理、分析、传递、统计等应用管理;负责执法数据和信息提、车载网络通信及数据的采集、信息发布、信息安全等工作;负贵交通运输领域内违法违规、违章案件材料接收和投诉举报:负责交通运输行政执法文#的规范制作、立卷归档、统计、汇总、分析上报等工作，做好案件的移交、登记及相关证据证物的保管等工作;负责交通运输领域内违法、违规、违章案件(不涉及保密内容)处理程序、处理结果、处罚结果抄告、公示等事项。
4、 市交通运输综合执法大队设置8个中队:
(1)汨罗市交通运输综合行政执法大队城区中队(加挂“汨罗市加强治理车辆超限超载工作办公室”牌子)，负责归义镇、汨罗镇、古培镇的交通运输综合行政执法工作。
(2)汨罗市交通运输综合行政执法大队桃林中队，负责
桃林寺镇、屈子祠镇、白塘镇的交通运输综合行政执法工作。
(3)汨罗市交通运输综合行政执法大队长乐中队，负责大荆镇、罗江镇、长乐镇、三江镇的交通运输综合行政执法工作。
(4)汨罗市交通运输综合行政执法大队白水中队，负责白水镇、川山坪镇的交通运输综合行政执法工作。
(5)汨罗市交通运输综合行政执法大队弼时中队，负责弼时镇、神鼎山镇的交通运输综合行政执法工作。
(6)汨罗市交通运输综合行政执法大队水上中队，负责水上及渡口、码头的交通运输综合行政执法工作。
(7)汨罗市交通运输综合行政执法大队交通工程质量安全执法中队，负责依法查处交通工程质量安全违法行为。
(8)汨罗市交通运输综合行政执法大队新市中队(与京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心合署办公)，负贵新市镇及京广高铁汨罗站片区的交通运输综合行政执法工作。
5、 市交通运输综合执法大队核定全额事业编制87名其中大队长1名，副大队长4名，中队长8名。
第七条 其他事项
不再保留市农村公路路政执法大队。市港口航务管理所更名为市水运事务中心，市交通质量和安全监督管理站更名为市交通质量和安全管理事务中心，两个机构的行政职责划入交通运输局机关，其执法职贵均由市交通运输综合行政执法大队统一行使，保留其服务性、事务性职能。
（二）决算单位构成。
汨罗市交通运输综合行政执法大队单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通运输综合行政执法大队单位单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1297.25万元。与上年相比，增加（减少）167.65万元，增长14.84%，主要是因为行政执法类机构，在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重财政按事业单位性质安排预算，执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1297.25万元，其中：财政拨款收入1297.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1297.25万元，其中：基本支出1297.25万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1297.25万元，与上年相比，增加167.65万元,增长14.84%，主要是因为行政执法类机构，在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重财政按事业单位性质安排预算，执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1297.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.65万元，增长（降低）14.84%，主要是因为行政执法类机构，在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重财政按事业单位性质安排预算，执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1297.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.88万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出97.33万元，占7.50%；卫生健康支出（类）支出47.57万元，占3.67%；交通运输支出（类）支出1084.31万元，占83.59%；住房保障支出（类）支出67.16万元，占5.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1047.08万元，支出决算数为1297.25万元，完成年初预算的123.89%，其中：
1、一般公共服务（类） 群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为89.55万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.7万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数。主要是因为由编制人员88名实际在编人员减少到87名在编人员。
4、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）
年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）
年初预算为786.32万元，支出决算为984.31万元，完成年初预算的125.18%。主要是因为主要是因为机构改革，人员老龄化，一线执法工作人员需要年轻人员，导致一线执法人员增加劳务派遣人员。
6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算金额为0，无法计算百分比。主要是因为行政执法类机构，在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重财政按事业单位性质安排预算，执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为67.16万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.25万元，其中：
人员经费799.05万元，占基本支出的61.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费498.2万元，占基本支出的38.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.76万元，支出决算为37.76万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.45万元，增长（降低）14.43%。决算数等于预算数的。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为21.65万元，完成预算的60.14%；与上年相比减少20.04万元，降低92.56%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为21.65万元，
主要是公务车维修及油料费等公务车运行维护支出，完成预算的60.14%；与上年相比减少20.04万元，降低92.56%。决算数小于预算数的主要原因是认证贯彻落实“中央八项”规定要求，厉行节俭。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3. 公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为0.34万元，完成预算的19.32%；与上年相比减少1.17万元，降低77.48%。决算数小于预算数的主要原因是认证贯彻落实“中央八项”规定要求，厉行节约。2024年度共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是各县市来我大队学习单位整合改革及执法程序发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度我单位无政府性基金预算收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.73万元，用于召开交通会议，人数90人，内容为交通运输执法会议，党建会议；开支培训费2.02万元，用于开展交通安全学习培训，人数80人，内容为交通运输执法学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额377.45万元，其中：政府采购货物支出129.66 万元、政府采购工程支出53.97万元、政府采购服务支出193.83万元。授予中小企业合同金额377.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.45万元，占授予中小企业合同金额的81.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
绩效评价结果。一是绩效自评结。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1067.08万元，执行数1297.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：
（一）是根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市交通运输综合行政执法职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市交通运输综合行政执法资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市交通运输综合行政执法整体及核心业务实施效果。
汨罗市交通运输综合行政执法组织对“打击非法营运专项”“农村公路养护经费”“治超专项经费”等3个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出1297.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标细化，指标完善，绩效目标得到较好的实现。
我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出为零。2024年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“打击非法营运专项”“农村公路养护经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现
（二）管理效率方面
制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。
（三）履职效能方面
我单位在交通执法方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县交通执法环境，为全县社会、经济发展打下了坚实的基础。
（四）社会效应方面
2024年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。
（五）可持续发展能力方面
我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。
（六）服务对象满意度方面
汨罗交通运输综合执法大队涉及到千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为100%。
我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2024年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重。改进措施和有关建议 ：1、加大对我单位财政经费支持,解决聘用人员基本工资和单位承担养老保险部分的支出。2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件