目 录
第一部分 汨罗市交通运输局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市交通运输局本级概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
（五）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属部门劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属部门党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
（十）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市交通运输局本级内设机构包括：办公室、党建室、人事股、财务股（审计股）、基建计划股、综合运输股、公路管理股、安全监督股、政策法规股（行政审批股 ）、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市交通运输局本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通运输局机关以及市交通建设事务服务中心、市客货邮融合发展服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16905.48万元。与上年相比，增加8700.79万元，增长106.05%，主要是因为专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计16905.48万元，其中：财政拨款收入16905.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计16905.48万元，其中：基本支出600.6万元，占3.55%；项目支出16304.88万元，占96.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16905.48万元，与上年相比，增加8700.79万元,增长106.05%，主要是因为专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出16905.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8700.79万元，增长106.05%，主要是因为专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出16905.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.34万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出59.95万元，占0.35%；卫生健康（类）支出21.63万元，占0.13%；农林水（类）支出61.9万元，占0.37%；交通运输（类）支出16730.12万元，占98.96%；住房保障（类）支出30.53万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1507.63万元，支出决算数为16905.48万元，完成年初预算的1121.33%，其中：
1、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为343.6万元，支出决算为1117.14万元，完成年初预算的325.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算其他项级科目支出从该科目中调剂使用。
2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7200万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项资金是S316张公庙至敖花塘公路工程建设资金。
3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2323万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项资金是国省补助。
4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为226万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。
年初预算为712万元，支出决算为2212.68万元，完成年初预算的310.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算包含了国省补助。
6、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项资金是国省补助。
7、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3401.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项资金是国省补助。
8、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。
年初预算为100万元，支出决算为90万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算100万元，财政调减10万元，实际下达90万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出600.6万元，其中：
人员经费528.5万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费72.09万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.6万元，降低44.44%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分比。汨罗市交通运输局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分比；截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.6万元，降低44.44%。2024年度共接待来访团组26个、来宾151人次，主要是省级、岳阳市领导来我局调研、兄弟单位来我局交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出72.09万元，比上年决算数增加7.02 万元，增长10.79%。主要原因是：办公经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.5万元，用于召开全市交通运输工作、汨罗市客运、公交、驾校企业合并重组动员会、“四好农村路”高质量发展现场会等会议，人数400人，内容为交通运输2024年工作开展、总结；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金16905.48万元。其中，一般公共预算项目16304.88 万元，占一般公共预算支出总额的96.45%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“14岁以下学生免费乘车补贴”“铁路沿线安全环境隐患整治”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出986万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数16905.48万元，执行数16905.48万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年我单位整体支出绩效目标完成较好，从成本指标来看，能够按照年初预算完成各项工作；从产出指标来看，各项工作能够按照计划的时间把握进度，按质按量按时完成各项工作；从效益指标来看，项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响方面取得了较好的效果，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众服务满意度较高。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。铁路沿线安全环境隐患整治项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。2024年向群众广泛宣讲《铁路法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规,教育广大群众自觉知法、守法，爱路、护路。在今年的“五进”活动中，共发放宣传资料8000余份、铁路安全画册1600余份，宣传横幅200余条，受教育群众达1.8万余人次。各相关单位和沿线乡镇积极主动作为，通过“双段长”制度排查发现影响环境安全隐患13处并已全部完成整改；省整治办下发的隐患整改清单11处已经全部完成整改销号。拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物120平方米；安装波形防护栏120米，投入整治资金26余万元。7月初，汛期来临，铁路整治办安排人员及时对普铁沿线涉水库路段和汨罗普铁境内所有的涵洞积水情况进行排查、勘查，杜绝影响铁路行车安全问题出现。9月21日，通过汨罗市铁路“双段长”制度排查，发现汨罗市财富广场一处广告塑料布脱落影响行车安全的，铁路整治办迅速联系归义街道办事处、城管局及车站派出所一同到现在查勘，查勘后马上对财富广场物业下达了《铁路安全隐患告知书》，并立即拆除了该处广告塑料布。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件