目 录
第一部分 汨罗市库区移民服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市库区移民服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
汨罗市库区移民服务中心负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市库区移民服务中心单位内设机构包括：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
（二）决算单位构成。汨罗市库区移民服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市库区移民服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4140.28万元。与上年相比，减少329.57万元，降低7.37%，主要是因为减少了上级政府性基金预算移民项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4140.28万元，其中：财政拨款收入4140.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4140.28万元，其中：基本支出450.57万元，占10.88%；项目支出3689.71万元，占89.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4140.28万元，与上年相比，减少329.57万元，降低7.37%，主要是因为减少了上级政府性基金预算移民项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1188.57万元，占本年支出合计的28.71%，与上年相比，财政拨款支出增加89万元，增长8.09%，主要是因为人员调资，上级项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1188.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.85万元，占0.07%；社会保障和就业支出42.6万元，占3.58%；卫生健康支出19.32万元，占1.63%；农林水支出1053.42万元，占88.63%；住房保障支出21.38万元，占1.8%；粮油物资储备支出51万元，占4.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为231.99万元，支出决算数为1188.57万元，完成年初预算的512.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，因预算金额为0，无法计算百分比。年初预算工会经费列入其他社会保障科目中，实际发生在此科目支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.49万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的181.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是：水政监察大队撤销，人员并入本单位，社保在本单位缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年金采取记实方式，在职工实际退休时才发生支出数据。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.85万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水政监察大队撤销，人员并入本单位社保在本单位缴纳。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.89万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的177.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水政监察大队撤销，人员并入本单位医疗保险在本单位缴纳。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目实际发生人员福利支出。
7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为687万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
8、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算为170.15万元，支出决算为306.23万元，完成年初预算的179.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.37万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的139.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水政监察大队撤销，人员并入本单位住房公积金在本单位缴纳。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民困难补助项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.57万元，其中：
人员经费380.47万元，占基本支出的84.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费70.1万元，占基本支出的15.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.52万元，完成预算的28.89%；与上年相比减少1.23万元，降低70.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加万元，增长0%。汨罗市库区移民服务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.52万元，完成预算的28.89%；与上年相比减少1.23万元，降低70.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。2024年度共接待来访团组5个、来宾48人次，主要是上级项目验收发生的接待支出发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2951.71万元；年初结转和结余0万元；支出2951.71万元，其中基本支出0万元，项目支出2951.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为235万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1374.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1341.76万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出70.1万元，比年初预算数增加38.95万元，增长125.04%。主要原因是：水政大队机构并入本单位，人员转入本单位增加了单位经费的开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.72万元，用于召开工作安排会议，人数62人，内容为水利工作安排、移民各项工作安排、项目推进；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额109.48万元，其中：政府采购货物支出9.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.9万元。授予中小企业合同金额109.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数231.99万元，执行数4140.28万元，完成预算的1784.68%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、保证了机关正常运转；2、保证移民项目的顺利实施；3、保证了移民群体大局稳定；4、保证了移民群体生产生活条件得到了较大提升，解决了移民生产生活实际困难；5、提升了移民满意度。发现的主要问题及原因：1、项目完工率无法达到100%，由于项目前期工作涉及多部门，审批手续繁琐，国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作开展难度较大，影响到项目前期工作的进展，影响整个工程进度。2、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位，主要由于上级资金指标下达后本级需要走程序签字，指标到后系统内指标可能未下达导致指标无法上无法做支付。下一步改进措施：我单位对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的，按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的，及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、我单位将进一步细化指标，更加充分的利用每笔资金，更好的规划2025年度预算安排。通过持续的监控与反馈机制，及时发现执行偏差，及时调整，更好完成单位的整体绩效目标。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件