目 录
第一部分 汨罗市屈原纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市屈原纪念馆概况
一、部门职责
（一）收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。
（二）、汨罗市文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。现有干职工12人，在编10人（其中1人停薪留）、临聘2人。退休人员5人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。屈原纪念馆单位内设机构包括：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、副馆长办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市屈原纪念馆单位2023年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市屈原纪念馆单位本级构成。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计289.84万元。与上年相比，减少11.98万元，降低3.97%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计289.84万元，其中：财政拨款收入289.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计289.84万元，其中：基本支出139.84万元，占48.25%；项目支出150万元，占51.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计289.84万元，与上年相比，减少11.98万元,降低3.97%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出289.84万万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.98万元降低3.97%，主要是因为人员经费、公用经费、专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出289.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.54万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出262.24万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出12.94万元，占4.47%；卫生健康（类）支出5.85万元，占2.05%；住房保障（类）支出8.26万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为124.39万元，支出决算数为289.84万元，完成年初预算的233%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是追加工会事务经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为95.34万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的84.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是中办公经费及职工晋升增加。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护单位经费及业务活动经费增加。
4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护专项经费的增加；省专项经费的追加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.83万元，其中：
人员经费119.51万元，占基本支出的85.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.32万元，占基本支出的14.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因本单位开设职工就餐食堂。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；本单位无因公出国（境）费用。本单位无公务用车购置费费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车运行维护费用。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，本单位开设职工就餐食堂。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
本部门2024年度机关运行经费支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开培训，人数0人，内容为节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出165万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，汨罗市屈原纪念馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金289.84万元。其中，一般公共预算项目1个1289.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。我单位组织对汨罗市屈原纪念馆2024年度“一般公共服务支出”“文化旅游体育与传媒支出”“文物”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数124.39万元，执行数289.84万元，完成预算的233%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是文物安全保障 。二是文物保护与修缮 1. 古树木修护： 2. 消防设备维护为文物安全提供有力保障。 3. 项目推进 安防工程：安防工程已顺利完成省局终验，进一步提升了屈子祠的安全防范水平。展示工程已完成进度 80%，预计 2025 年 5 月份可 以完成市局初验。白蚁防治工程：。通过综合运 用多种防治手段，有效遏制了白蚁对古建筑的危害，保护了文物本体。三是项目申报 积极申报屈子祠周边环境整治项目、屈子祠灾后保护修缮项目、 屈子祠防雷升级改造项目。 （五）文化活动与接待服务 1. 协助端午系列活动：安排专业讲解员为游客讲解端午习俗、屈原文化等知识，吸引了 众多游客参与，营造了浓厚的节日氛围，有力地弘扬了端午文化和屈 原精神。2024 年度总接待游客 249859 人次，开展爱国主义教育活动 26 场，廉洁教育活动 15 场。发现的主要问题及原因：一是：在采购，办公，差旅方面存在浪费现象，导致整体支出高；二是：效益不佳；三是：在管理方面存在缺陷采购方面存在审批流程不严格。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。二是部门评价结果。“屈子祠展示工程”“中央补助地方博物馆免费开放”“屈原纪念馆安防工程项目全年预算数0万元，执行数150万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费不足；二是没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强与上级相关部门的联系，向上积极争取资金为我馆的文保事创造效益；二是加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。 一、预算安排结合各类评价中反映的项目执行效率与绩效达成情况，对2025年预算项目进行精准筛选与优先级排序。 二、支出结构调整依据评价结果中暴露的支出合理性与有效性问题，优化支出结构。三、资金管理以评价结果为导向，强化资金全流程管控。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件