目 录
第一部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）传承民族文化，保护文化遗产。
（二）挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位内设机构包括：主任室。内设机构不独立核算。
（二）决算单位构成。汨罗江畔端午习俗传承研究中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗江畔端午习俗传承研究中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计484.08万元。与上年相比，减少51.11万元，降低9.5%，主要是因为项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计484.08万元，其中：财政拨款收入484.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计484.08万元，其中：基本支出417.28万元，占86.2%；项目支出66.8万元，占13.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计484.08万元，与上年相比，减少51.11万元,降低9.5%，主要是因为项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出484.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.11万元，降低9.5%，主要是因为项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出484.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.24万元，占2.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出374.22万元，占77.3%;社会保障和就业（类）支出52.55万元，占10.9%；卫生健康（类）支出18.27万元，占3.8%；住房保障（类）支出25.8万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为367.9万元，支出决算数为484.08万元，完成年初预算的131.58%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为254.6万元，支出决算为331.42万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办文艺惠民送戏下乡活动比较多。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.2万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.08万元，其中：
人员经费388.42万元，占基本支出的80.2%,主要包括基本工资146.61万元、津贴补贴54.74万元、奖金33.85万元、绩效工资56.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.4万元、职业年金缴费13.74万元、职工基本医疗保险缴费18.27万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金25.8万元。
公用经费95.66万元，占基本支出的19.8%，主要包括办公费3.01万元、水费5万元、电费15.7万元、培训费1.09万元、公务接待费1.31万元、专用材料费21.1万元、劳务费41.3万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.31万元，完成预算的77%；与上年相比减少1.2万元，降低47.8%。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.09万元，
主要是舞台车和通勤车加油费支出，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.31万元，完成预算的77%；与上年相比减少1.2万元，降低47.8%。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组76个、来宾328人次（精确到个位数），主要是主要是惠民演出排练戏曲中业务工作交流发生的接待支出、业务活动开展过程中发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额158.7万元，其中：政府采购货物支出97.7万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额158.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于惠民演艺送戏下；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金66.8万元。其中，文化旅游体育与传媒支出2个66.8 万元，占文化旅游体育与传媒支出总额的17.9%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数367.92万元，执行数484.08万元，完成预算的131.57%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标，开展惠民送戏下乡活动95场；二是效益指标，通过惠民送戏下乡活动推动文旅发展，提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养。三是经口头询问采访，现场观众满意度大于95%，四是控制成本，严格按预算指标执行。发现的主要问题及原因：因传统花鼓戏为老年人的喜爱，故而，带动本地文旅经济发展成效还不很明显。下一步改进措施：继续加大宣传力度，让戏剧文化深入群众心中。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年评价结果及不足之处，2025年，我团将做以下工作：
1.挖掘适合不同年龄段的沉浸式剧目进景区。
2.继续开展文化惠民送戏下乡活动。
3.加强对“汨罗花鼓戏”资源挖掘，做好非遗项目申报。
4.积极对接省市文旅部门，及时跟进上报项目进展，力争完成向上争资争项任务。
5.配合市委市政府、市文旅广电局搞好其他中心工作。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件