2019年汨罗市纪委部门预算
2019年汨罗市纪委部门预算
编 报 说 明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
市纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。
（二）机构设置情况
市纪委(市监委)机关设13个副科级的职能室、1个副科级事业单位、1个正股级公益类事业单位。依次为：办公室（加挂宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室；汨罗市纪委廉政警示教育中心；汨罗市纪委信息中心。市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市纪委。
纳入2019年部门预算编报的单位1个，为行政单位。
二、2019年度部门预算情况说明
（一）年度收支预算情况
汨罗市纪委2019年度预算总收入1505.56万元，比2018年预算增加473.46万元；本年预算总支出1505.56万元，比2018年预算增加473.46万元。变化原因主要是2018期间监委、派驻、巡察改革，人员增加，费用增加。
（二）年度收入预算情况
汨罗市纪委2019年度收入1505.56万元，其中：经费拨款1475.56万元、上年结转30万元。变化原因主要是2018年期间监委、派驻、巡察改革，人员增加，费用增加。
（三）年度支出预算情况
汨罗市纪委2019年度支出1505.56万元，其中基本支出1286.56万元（工资福利支出886.7万元、商品和服务支出388.25万元、对个人和家庭的补助11.61万元），项目支出219万元（乡镇纪检监察组织专项经费22万元、纪委廉政警示教育中心专项经费16万元、大要案办案经费45万元、互联网+监督及纪检信息网络维护工作经费9万元、巡察办工作经费80万元、廉政教育经费3万元、资本性支出基本建设44万元）。变化原因主要是2018年期间监委、派驻、巡察改革，人员增加，人员经费、公用经费比2018年预算增加；2019年项目支出整体缩减。
（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
汨罗市纪委2019年度“三公”经费支出合计为104.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费36万元，公务用车运行费6万元，公务接待费62.4万元。比2018年决算数增加61.59万元；比2018年预算数增加7.75万元，增加8.02%。其中公务接待费方面：因机构改革，监委、派驻纪检监察组、巡察办相继成立，职能增强，人员增多、业务量增大。公务用车运行费及购置方面：因办案和巡察业务量增大，拟购5辆执法执勤车满足工作需要，运行费增大。
（五）其他重要事项
1、机关运行经费预算情况。2019年委机关运行经费预算为388.25万元，比2018年预算增加172.2万元，增加79.7%，原因是监委、巡察办、派驻纪检监察组成立，人员增加、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等增加。
2、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出44万元，主要为公务用车购置、计算机设备及软件等办公设备的采购。
3、国有资产占有情况。截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年一般公共预算安排购置5辆一般执法执勤用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
4、其他需要说明的事项
汨罗市纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。
三、名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表
18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
