目 录
第一部分 考古研究和文物保护中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市考古研究和文物保护中心
部门（单位）概况
一、部门职责
（一）加强文物保护利用，促进文物事业发展。负责做好或配合上级文物业务部门对市域范围内地下文物的调查、勘探、和考古发掘工作 负责文保单位“四有”资料收集整理及建档工作 负责协助做好文物保护工程全流程管理 文物调查、勘探、考古发掘 依法做好可移动文物保护工作。
（二）汨罗市考古研究和文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数20人，其中：在职人员14人，退休人员2人。劳务派遣临时工4人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市考古研究和文物保护中心单位内设机构包括：主任办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市考古研究和文物保护中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市考古研究和文物保护中心单位本级构成。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计610.39万元。与上年相比，减少11.97万元，降低1.92%，主要是因为人员经费、专项及业务活动减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计610.39万元，其中：财政拨款收入610.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计610.39万元，其中：基本支出287.80万元，占47.15%；项目支出322.59万元，占52.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计610.39万元，与上年相比，减少11.97万元,降低1.92%，主要是因为人员经费、专项及业务活动减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出610.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.97万元，降低1.92%，主要是因为人员经费、专项及业务活动减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出610.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出560.45万元，占91.82%;社会保障和就业支出（类）支出30.17万元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出8.00万元，占1.31%；：住房保障支出（类）支出11.30万元，占1.85%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为288.04万元，支出决算数为610.39万元，完成年初预算的211.91%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为7万元，支出决算为344.25万元，完成年初预算的4917%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护专项经费的增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费的追加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.55万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费的追加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.10万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.79万元，其中：
人员经费180.04万元，占基本支出的62.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费107.75万元，占基本支出的37.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、维修（护）费、水费、电费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%；与上年相比减少0.05万元，降低45.45%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%；与上年相比减少0.05万元，降低45.45%。决算数小于预算数的主要原因是是根据中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2024年度共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是主要是单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动开展过程中发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.11万元，用于开展文物保护培训，人数20人，内容为文物保护；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
一是绩效自评开展情况。
我部门组织对“汨罗市考古研究和文物保护中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出610.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，成功将罗子国城遗址（含汨罗山墓群、屈子祠）申报为湖南省第一批省级大遗址。完成了汨罗山墓群保护规划省级评审并报国家文物局审批；仇鳌墓二期修复资金64万、青铜觥修复资金18万、闵氏宗祠66万，共计148万专项资金落实到账。完成了馆藏文物预防性保护方案编制及预算并报国家文物局审批；完成闵氏宗祠基本消防方案编制及预算并报省文物局审批。吴咏湘故居安防、罗水女子桥修缮、湘北特委旧址修缮项目计划通过省文物局2025年度省级文物保护利用项目立项同意批复。仇鳌墓修缮工程顺利完成。2024年4月至今，进行汨罗余家坡遗址考古发掘工作，揭露房址、灰坑、灰沟、柱洞、水井、窑址等各类遗迹500余处。5月，完成汨罗梨树园墓葬考古发掘工作，发掘商代墓葬两座。8月至今，进行汨罗玉池抽水蓄能电站考古发掘工作，已发掘明清时期墓葬46座。10月，完成陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程考古发掘工作，发掘明代墓葬1座。3月-4月，完成汨罗桃林寺镇东塘村村委会项目文物考古调查勘探工作。7月至今，进行汨罗江下游商周遗址调查勘探工作，勘探总面积45万平方米，调查总面积约250平方公里。已完成勘探面积30万平方米，调查面积100平方公里。全年共完成市域内53处基本建设工程文物调查、勘探和考古发掘工作。
我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金322.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“文物保护”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，文物是汨罗市人民在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。各类文物从不同的侧面反映了汨罗各个历史时期人类的社会活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然和当时生态环境的状况，是汨罗宝贵的历史文化遗产。文物的保护管理和科学研究，对于汨罗人们认识自己的历史和创造力量，揭示汨罗社会发展的客观规律，认识并促进当代和未来社会的发展，具有重要的意义。目前，汨罗市辖区内现有不可移动文物272处，其中全国重点文物保护单位3处，省级文物保护单位12处，岳阳市市级文物保护单位10处，汨罗市市（县）级文物保护单位106处，文物保护点145处。现有馆藏文物达到1825余件，其中上级文物近143件套。按《中华人民共和国文物保护法》以及中、市有关文件要求，必须安排专项经费予以保护。
项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数288.04万元，执行数610.39万元，完成预算的211.91%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。二是部门评价结果。本单位为二级单位，无部门评价结果。
（三）评价结果应用情况。根据上述评价结果，合理规划2025年的预算。主要体现在以下三个方面：一是支出结构调整：优化资金的使用方向，提高资金使用效率；二是资金管理：加强资金的监管和使用规范；三是制度建设：完善相关管理制度，确保工作有序开展。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件