目 录
第一部分 汨罗市文化旅游广电局（系统）部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市文化旅游广电局（系统）
部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化旅游广电局内设机构包括：办公室、人事财务股（科技教育股）、传媒机构和播出管理股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股。汨罗市屈原文化研究中心、汨罗市文艺创作室2家事业单位与局机关共同核算。
下属7家二级机构：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市文化旅游发展中心。
（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游广电局（系统）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游广电局（本级）、汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市文化旅游发展中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3806.27万元。与上年相比，减少399.05万元，降低9.49%，主要是因为上级项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3806.27万元，其中：财政拨款收入3806.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3806.27万元，其中：基本支出2045.22万元，占53.73%；项目支出1761.05万元，占46.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3806.27万元，与上年相比，减少399.05万元，降低9.49%，主要是因为上级项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3806.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少351.05万元，降低8.44%，主要是因为上级项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3806.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.29万元，占18.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出3311.81万元，占87.01%；社会保障和就业支出197.16万元，占5.18%；卫生健康（类）支出79.10万元，占2.08%；农林水支出（类）37.24万元，占0.98%，住房保障（类）支出111.67万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1942.2万元，支出决算数为3806.27万元，完成年初预算的195.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为44.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为238.24万元，支出决算为328.23万元，完成年初预算的137.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为131.44万元，支出决算为157.52万元，完成年初预算的119.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为91.34万元，支出决算为123.54万元，完成年初预算的135.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为266.34万元，支出决算为331.42万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为15万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的329.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.55万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为201.67万元，支出决算为240.82万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为44.30万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为693.67万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为230.15万元，支出决算为344.25万元，完成年初预算的149.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.55万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版物发行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版物发行（项）。
年初预算为84.7万元，支出决算为84.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为260.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.89万元，支出决算为148.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为74.45万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的18.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为40.03万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.46万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的64.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.63万元，支出决算为64万元，完成年初预算的115.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为111.66万元，支出决算为111.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.22万元，其中：
人员经费1693.12万元，占基本支出的82.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费352.10万元，占基本支出的17.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.90万元，支出决算为5.44万元，完成预算的61.12%；与上年相减少2.94万元，减少35.08%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.10万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0.33万元，增长42.86%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。汨罗市文化旅游广电局（系统）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.1万元，
主要是汨罗江畔端午习俗传承研究中心演出舞台车和通勤车加油费支出，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0.33万元，增长42.86%。决算数大于预算数的主要原因是汨罗江畔端午习俗传承研究中心公务车无维护运行预算经费。决算数大于上年数的主要原因是2024年度送戏下乡、惠民演艺活动增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为8.90万元，支出决算为4.35万元，完成预算的48.88%；与上年相比减少3.26万元，降低42.84%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。。决算数小于上年数的主要原因是响应中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。2024年度共接待来访团组72个、来宾1125人次，主要是公共文化建设、文旅融合活动、检查督查、节会活动、文物保护等发生的接待支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出139.55万元，比年初预算数增加50.39万元，增长56.52%。主要原因是：2024年度我系统承办大型文旅活动增加，导致办公、印刷、咨询、水电、会议、维修（维护）等费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.7万元，用于召开公共文化服务、文旅推广类会议，人数150人，内容为市级生态保护区验收评估会、景区、景点、星级酒店、名宿等安全生产会议；开支培训费0.27万元，用于开展事业单位人员培训，人数12人，内容为事业人员在岗技术技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额603.50万元，其中：政府采购货物支出259.50万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出244万元。授予中小企业合同金额603.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额603.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.43%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金1012.54万元。其中，一般公共预算项目6个1012.54万元，占一般公共预算支出总额的26.6%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“电影公司机构改革专项”“公共文化服务体系建设专项资金”“文旅融合发展专项”“文物保护”“博物馆免费开放”“文化创作和保护”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1012.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。我单位2024年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1942.20万元，执行数3806.27万元，完成预算195.98%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚持守正创新，政治建设取得新成效；二是坚持人民至上，公共文化服务释放新效能；三是坚持传承发展，文化遗产保护实现新突破；四是坚持提能升级，文旅品牌建设迈上新台阶；五是坚持规范有序，文化市场呈现新气象。发现的主要问题及原因：一是决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长、上级专项增加；二是文旅行业无文件政策支持，上争项目口径少，文旅事业推进无抓手。下一步改进措施：一是拓展资金渠道，向上争取文旅项目资金；二是规范文旅行业，建立积极向上长效机制。二是部门评价结果。电影公司改制项目全年预算数84.7万元，执行数84.7万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：电影公司改制经费主要保障电影公司改制后21名事业身份人员工资及相关福利待遇，无其他问题。公共文化服务体系建设项目全年预算数15万元，执行数273.82万元，完场预算的1825.47%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现主要问题及原因：一是公共文化基础设施投入少；二是专业人才青黄不接。下一步改进措施：争取政府给予政策支持的同时争取财政资金支持。文旅融合发展项目全年预算数50万元，执行数114万元，完成预算的228%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是没有文旅融合发展规划设计方案；二是文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。下一步改进措施：一是拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。文物保护项目全年预算数7万元，执行数322.59万元，完成预算的4608.43%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。博物馆免费开放项目全年预算数0万元，执行数139万元，因预算金额为0，无法计算百分比，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是纪念馆、广场面向全体大众开放，参观人数增加，人口流动性大各种设施的维修维护卫生处理、安全保卫任务加重；二是解说人员只有2名，无法满足每天有人解说要求，没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。文化创作和保护项目全年预算数0万元，执行数78.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因非遗文化普及还在进行中，非遗文化市场是新兴产业，故而，带动本地文旅经济发展成效还不很明显。下一步改进措施：继续加大非遗普及力度，让非遗文化深入群众心中。三是事前绩效评估结果。我单位2024年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件