目 录
第一部分 汨罗市统计局单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市统计局单位概况
一、单位职责
1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。
3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各单位的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。
4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关单位提供咨询建议。
6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。
7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关单位组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。
9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。
10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市统计局内设机构包括：办公室、法规股、业务股。一个二级机构，统计事务中心，该中心无财政预算，不实行单独财务核算。
（二）决算单位构成。汨罗市统计局单位2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市统计局单位本级。
第二部分
单位决算表（见附表）
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计750.08万元。与上年相比，增加79.1万元，增长11.79%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计750.08万元，其中：财政拨款收入747.13万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.95万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计750.08万元，其中：基本支出501.64万元，占66.88%；项目支出248.44万元，占33.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计747.13万元，与上年相比，增加76.15万元,增长11.35%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出747.13万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，财政拨款支出增加76.15万元，增长11.35%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出747.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.37万元，占92.27%；社会保障和就业（类）支出27.6万元，占3.69%;卫生健康（类）支出12.51万元，占1.67%;住房保障（类）支出17.66万元，占2.37%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为499.32万元，支出决算数为747.13万元，完成年初预算的149.63%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为213.78万元，支出决算为266.81万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为202万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，减少业务经费。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于等于年初预算数。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为173.3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。
年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.69万元，其中：
人员经费370.14万元，占基本支出的78.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。
公用经费128.55万元，占基本支出的21.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.18万元，降低77.56%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.18万元，降低77.56%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是单位节省开支。2024年度共接待来访团组5个、来宾56人次，主要是统计专业业务活动发生发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出128.55万元，比年上年决算数增加38.51万元，增长42.77%。主要原因是：单位实际业务增加导致。
十一、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费1.41万元，用于召开调研座谈会、统计员业务指导会议，人数56人，内容为人口普查会；开支培训费0.63万元，用于开展开展专业培训，人数10人，内容为人口普查培两员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金248.44万元。其中，一般公共预算项目1个248.44 万元，占一般公共预算支出总额的33.25%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数750.08万元，执行数750.08万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。一是有效保障了各项统计调查、数据分析及报告编制等核心业务工作的顺利开展，为政府决策提供了坚实的数据支撑；二是通过优化经费使用结构，加强了统计信息化建设，提升了统计工作的现代化水平。然而，在自评过程中我们也发现了一些问题及其根源：一是部分经费使用审批流程尚需简化，以提高工作效率；二是统计服务对象的反馈机制需进一步完善，以更精准地满足其信息需求。针对这些问题，下一步我们将采取以下改进措施：一是优化经费审批流程，减少不必要的环节，加快审批速度；二是建立健全统计服务对象反馈机制，定期收集并分析其需求，以提供更加优质的服务；三是提高绩效指标设置的准确性，确保评价体系的科学性，同时不断提升统计工作的满意度，为汨罗市的经济社会发展提供更加精准、高效的统计服务。
项目绩效自评综述：在本次项目绩效自评中，我们针对项目进行了全面、细致的评估与反思。该项目自启动以来，始终遵循年初设定的绩效目标，通过精心规划与严格执行，最终取得了令人满意的成果。
（三）评价结果应用情况。
汨罗市统计局将基于2024年度绩效自评、单位评价及财政评价结果，在2025年度预算安排中聚焦核心业务优化，通过动态调整支出结构、强化资金全流程监控、完善制度体系化建设及深化绩效结果应用，推动预算安排更贴合实际需求、支出结构更趋合理高效、资金使用更规范透明、制度执行更有力有效，形成“绩效驱动-管理优化-效能提升”的良性循环，促进统计工作从传统数字生产向现代数据治理转型，为汨罗市经济社会高质量发展提供坚实统计支撑。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件