目 录
第一部分 汨罗市数据局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市数据局部门概况
一、部门职责
（一）负责统筹推进全市数字政府、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关地方性规章草案和地方指标标准规范。指导数据资源交易工作。
（三）组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担市级信息化项目初步设计批复、建设工程管理、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。
（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域的区域合作。
（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关和应用落地，协同推动数据要素相关专业人才队伍建设。
（六）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。
（七）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
（八）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。统筹全市“互联网十监管”系统管理工作。统筹规划、监督考核全市政府系统网站建设管理工作。推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作。
（九）推进、指导、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。
（十）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
（十一）维护营商政务环境。协调、推进全市行政效能工作。
（十二）指导乡镇、市直部门数字化建设管理工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市数据局单位内设机构包括：综合室、数据资源股、数字经济与基础设施建设股、行政审批制度改革与政务服务股、行政效能与政务公开股5个内设机构和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市数据局2024年部门决算汇总公开单位只有汨罗市数据局本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门决算编制范围的只有汨罗市数据局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2121.23万元。与上年相比，增加670.41万元，增长46.21%，主要是因为一是基本支出中在职人员工资普调，人员经费增加；二是专项经费中政务服务大厅运行专项经费比上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2121.23万元，其中：财政拨款收入2121.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2121.23万元，其中：基本支出337.30万元，占15.90%；项目支出1783.93万元，占84.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2121.23万元，与上年相比，增加670.41万元，增长46.21%，主要是因为一是基本支出中在职人员工资普调，人员经费增加；二是专项经费中政务服务大厅运行专项经费比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2121.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加670.41万元，增长46.21%，主要是因为一是基本支出中在职人员工资普调，人员经费增加；二是专项经费中政务服务大厅运行专项经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2121.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2048.18万元，占96.56%；社会保障和就业（类）支出34.35万元，占1.62%；卫生健康（类）支出16.04万元，占0.75%；住房保障（类）支出22.65万元，占1.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为727.25万元，支出决算数为2121.23万元，完成年初预算的291.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为639.10万元，支出决算为953.08万元，完成年初预算的149.13%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出中的人员基本工资和津补贴增加了；二是项目支出中，政务服务大厅运行经费年初预算不足，年中追加了经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为872.10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出中政务服务大厅运行经费年初预算不足，年中追加了经费。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了工会活动。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为222.03万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务大厅运行经费年初预算不足，年中追加了经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.20万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：在职人员无变化，基本养老保险严格按预算标准缴纳。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员机关事业单位职业年金记虚账。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：在职人员无变化，其他社会保险严格按预算标准缴纳。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：在职人员无变化，医疗保险严格按预算标准缴纳。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：在职人员无变化，住房公积金严格按预算标准缴纳。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.35万元，完成预算的25%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。决算数与上年数持平的主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，无现金结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比持平。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。汨罗市数据局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比持平。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的25%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。决算数与上年数持平的主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，无现金结算。2024年度共接待来访团组3个，来宾36人次，主要是全国各兄弟县市到我单位交流学习“最多跑一次”改革、“放管服”改革、优化营商环境等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出44.72万元，比年初预算数减少10.95万元，降低19.67%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的35.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套），为中央空调。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金1783.93万元。其中，一般公共预算项目4 个1783.93 万元，占一般公共预算支出总额的84.10%；政府性基金预算项目0个0万元，因政府性基金预算支出金额为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，因国有资本经营预算支出金额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，因社会保险基金预算支出金额为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“政务服务大厅运行专项经费”“电子政务及相关经费 ”“政府雇员经费”“12345热线平台运维、政府门户网站维护、培训管理专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1783.93 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数727.25万元，执行数2121.23万元，完成预算的291.68%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我部门整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时；二是财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，社会效益及可持续影响明显。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性。二是部门评价结果。“政务服务大厅运行专项经费”项目全年预算数222万元，执行数1626.93万元，完成预算的732.85%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。“电子政务及相关经费”项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目资金管理流程还需完善，原因为财务人员较少，对项目资金监控力度不足。下一步改进措施：财务人员严格依据岗位责任规定，履行资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。“政府雇员经费”项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：政府雇员工作积极性不高，服务群众不够热情主动，主要原因是缺乏相应的激励措施。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，全面提升政务服务水平，提高服务群众的满意度。“12345热线平台运维、政府门户网站维护、培训管理专项经费”全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需不断改进完善，原因为单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。基于2024年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，本部门对2025年度相关工作做出如下安排：
预算安排：对于在2024年度绩效评价中结果为优的项目，请求财政在2025年度预算安排上给予适当倾斜，保障项目顺利推进与拓展 。
支出结构调整：参考绩效评价中反映出的资金使用效率问题，重新梳理2025年度各项支出。减少低效、重复的支出项目，将资金集中投入到重点领域与关键项目中。
资金管理：加强资金使用过程中的监控，建立定期的资金使用报告制度，及时掌握资金流向与使用进度；完善资金审批流程，明确各环节的责任与权限，确保资金支出合规、透明。
制度建设：根据绩效评价结果反馈，修订和完善现有的预算管理制度，使预算编制、执行、监督等环节更加科学合理；建立绩效评价结果反馈与整改制度，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到有效解决；加强内部培训制度建设，提升工作人员对预算绩效管理的认识与业务水平，为2025年度工作顺利开展提供人才保障 。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件