目 录
第一部分 汨罗市古培镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市古培镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。古培镇人民政府单位内设机构包括：单位包含政府机关及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。古培镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：古培镇人民政府单位本级以及5个二级机构，分别为：古培镇政务服务中心、农业综合服务中心、镇社会事务综合服务中、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,496.77万元。与上年相比，减少1083.23万元，降低42%，主要是因为人员减少，机关全面实行节约。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,496.77万元，其中：财政拨款收入1,496.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,496.77万元，其中：基本支出897.63万元，占60%；项目支出599.14万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,496.77万元，与上年相比，减少1083.23万元，降低42%，主要是因为人员减少，机关全面实行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,496.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少957.85万元，降低40.6%，主要是因为人员减少，机关全面实行节约
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,396.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出994.03万元，占71.2%；社会保障和就业（类）支出79.86万元，占5.7%；卫生健康（类）支出36.63万元，占2.6%；城乡社区（类）支出100.00万元，占7.1%；农林水（类）支出204.11万元，占14.6%；商业服务（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.4%；住房保障（类）支出77.14万元，占5.5%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为892.31万元，支出决算数为1,496.77万元，完成年初预算的168%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为696.24万元，支出决算为723.43万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为269.60万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为68.95万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元, 完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为185.28万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.71万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.63万元，其中：
人员经费747.99万元，占基本支出的83.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费149.64万元，占基本支出的16.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为10.92万元，完成预算的136%；与上年相比增加2.42万元，增长28.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加和年底追加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.92万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无村国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出149.64万元，比年初预算数减少1.47万元，降低1%。主要原因是：厉行节约。十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费8.00万元，用于党员村级干部会议，人数1850人，内容为中心工作安排，党的路线方针；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1509万元，其中：政府采购货物支出39 万元、政府采购工程支出1223万元、政府采购服务支出247万元。授予中小企业合同金额1509万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.4%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金132.25万元。其中，一般公共预算项目1个132.25万元，占一般公共预算支出总额的8.9%；政府性基金预算项目1个100万元，占一般公共预算支出总额的6.7%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，因项目资金为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，因项目资金为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“古培镇敬老院消防工程”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.25万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数892.31万元，执行数1496.77万元，完成预算的167.7%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2024年度绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：资金台账建立不及时。下一步改进措施：一是督促台账建立；二是提高绩效指标设置的准确性，提高资金使用效率，提升群众对财务工作的满意度。二是部门评价结果。养老院消防工程建设项目全年预算数0万元，执行数132.25万元，因项目资金为0，无法计算百分比，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因分析为：我镇改造完成了三助养老服务中心改造工程建设，虽然取得了一定的成绩，但对标新时期目标战略的要求还有一定的距离。1、工作形式较单一，工作推进力度还有待加强。2、与其他部门联动不足，有待加强激发社会资金投入。
（三）评价结果应用情况。从整体情况来看，我镇在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范、实施进度快、最终效果好。今后，我镇将继续优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件