目 录
第一部分 汨罗市长乐镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市长乐镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长乐镇人民政府内设机构包括：单位包含政府机关及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。长乐镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长乐镇人民政府本级以及政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1802.52万元。与上年相比，减少1807.11万元，降低100%，主要是因为项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1802.52万元，其中：财政拨款收入1802.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1802.52万元，其中：基本支出822.33万元，占46%；项目支出980.19万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1802.52万元，与上年相比，减少1807.11万元，降低100%，主要是因为项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1706.51万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，财政拨款支出减少1903.12万元，降低112%，主要是因为项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1706.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1293.58万元，占76%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.6%；社会保障和就业支出56.29万元，占3.3%；卫生健康支出28.15万元，占1.6%；节能环保支出10万元，占0.6%；城乡社区支出6万元，占0.3%；农林水支出206.75万元，占12%；住房保障支出95.74万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为708.32万元，支出决算数为1706.51万元，完成年初预算的241%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为557.65万元，支出决算为683.16万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底有追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为605.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中和年底有追加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算数为0，支出决算数为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为52.98万元，支出决算数为52.98万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为3.32万元，支出决算数为3.31万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数为28.14万元，支出决算数为28.15万元，完成年初预算的100%。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算数为0，支出决算数为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算数为0，支出决算数为6万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为0，支出决算数为0.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算数为0，支出决算数为110万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算数为0，支出决算数为81万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算数为0，支出决算数为7.68万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算数为0，支出决算数为8万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算数为0，支出决算数为56万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中和年底有追加。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为39.74万元，支出决算数为39.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出822.33万元，其中：
人员经费664.83万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费157.5万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为9万元，完成预算的141%；与上年相比减少0.6万元，降低6%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
3. 公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为9万元，完成预算的141%；与上年相比减少0.6万元，降低6%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入96.01万元；年初结转和结余0万元；支出96.01万元，其中基本支出0万元，项目支出96.01万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出157.5万元，比年初预算数增加36.8 万元，增长8%。主要原因是：年中有追加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6.4万元，用于召开人大会议、环境整治、三级干部，乡村振兴，春风行动会议等，人数3000人，内容为年初经济工作、宅基地改革、环境整治集中攻坚或其他事项等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额7818.2万元，其中：政府采购货物支出18.2 万元、政府采购工程支出7770万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额7770万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额48.2万元，占授予中小企业合同金额的6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金22万元。其中，一般公共预算项目1 个22 万元，占一般公共预算支出总额的1.3%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1802.53万元，执行数1802.53万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全力培育现代农业；二是不断提升教育水平；三是：人居环境越来越美。发现的主要问题及原因：一是甜酒产业存在品牌影响力薄弱；二是文旅行业文化传播力度不足。下一步改进措施：一是产业发展优化；二是文旅产业深化布局。
（三）评价结果应用情况。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“长乐镇甜酒产业园水毁挡土墙修复工程”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“长乐镇甜酒产业园水毁挡土墙修复工程项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件