目 录
第一部分 汨罗市三江镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市三江镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。三江镇人民政府单位内设机构包括：单位包含政府机关及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
（二）决算单位构成。三江镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：三江镇人民政府本级以及政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3561.18万元。与上年相比，减少451.16万元，降低11.24%，主要是因为加强管理，严控开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3561.18万元，其中：财政拨款收入3561.18万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3561.18万元，其中：基本支出1040.97万元，占29.23%；项目支出2520.21万元，占70.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3561.18万元，与上年相比，减少451.16万元，降低11.24%，主要是因为加强管理，严控开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2961.18万元，占本年支出合计的83.15%，与上年相比，财政拨款支出减少548.72万元，降低15.63%，主要是因为加强管理，严控开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2961.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2183.33万元，占73.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出85.33万元，占2.88%；卫生健康（类）支出40.58万元，占1.37%；节能环保（类）支出0.6万元，占0.02%；城乡社区（类）支出6万元，占0.20%；农林水（类）支出530.12万元，占17.90%；住房保障（类）支出105.22万元，占3.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1342.77万元，支出决算数为2961.18万元，完成年初预算的220.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为797.57万元，支出决算为2183.33万元，完成年初预算的273.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和年底追加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为119.36万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的71.49%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为40.58万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的100%。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
7、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为530.12万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.29万元，支出决算为105.22万元，完成年初预算的183.66%。
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.97万元，其中：
人员经费864.76万元，占基本支出的83.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费176.21万元，占基本支出的16.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，三江镇人民政府更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出决算为9万元，2024年度共接待来访团组535个、来宾3989人次，主要是上级检查、调研等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入600万元；年初结转和结余0万元；支出600万元，其中基本支出0万元，项目支出600万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为600万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出797.57万元，比上年决算数增加225.49万元，增长39.42%。主要原因是：人员增加、公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费9万元，用于召开党员村级干部会议，人数1280人，内容为中心工作安排，党的路线方针；开支培训费1万元，用于开展政府干部专业培训，人数25人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年政府采购支出总额3526万元，其中政府采购工程类3185万元、政府采购货物类160万元、政府采购服务类181万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金345万元。其中，一般公共预算项目1 个345 万元，占一般公共预算支出总额的11.65%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“三江镇八景水源保护地补贴项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出345万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3561.18万元，执行数3561.18万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障单位干职工的办公正常运转；二是村（社区）干部、村（社区）基层组织活动和公共服务运行工作经费；三是保障全镇农村五保、农村低保；四是开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷；五是按照相关规规定及时安排经费支出；六是严格按2024年预算执行，2024年全年支出3561.18万元，其中基本支出1040.97万元，项目支出2520.21万元二是部门评价结果。三江镇水源保护地项目项目全年预算数345万元，执行数345万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件