目 录
第一部分 中共汨罗市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市中共汨罗市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
（二）依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
（三）负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
（四）负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
（五）负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
（六）负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
（七）负责机构编制情况综合、统计、建档。
（八）负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
（九）会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合室、实名制管理和信息室、事业单位登记室、机构编制监督检查室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委机构编制委员会办公室2024年单位决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计187.98万元。与上年相比，增加4.62万元，增长2.52%，主要是因为人员增加，财政基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计187.98万元，其中：财政拨款收入187.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计187.98万元，其中：基本支出174.98万元，占93.08%；项目支出13.00万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计187.98万元，与上年相比，增加4.62万元，增长2.52%，主要是因为人员增加，财政基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出187.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款增加4.62万元，增长2.52%，主要是因为人员增加，财政基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出187.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出159.06万元，占84.62%;社会保障和就业支（类）出13.44万元，占7.15%;卫生健康（类）支出6.42万元，占3.42%;住房保障（类）支出9.06万元，占4.82%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为158.78万元，支出决算数为187.98万元，完成年初预算的118.39%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为110.82万元，支出决算为139.79万元，完成预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.98万元，其中：
人员经费131.18万元，占基本支出的74.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费43.80万元，占基本支出的25.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%；与上年减少0.82万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.2万元,完成预算的60%；与上年减少0.82万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组12个、来宾67人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出43.80万元，比上年数数增加25.69万元，增长141.92%。主要原因是：日常事务增加，财政经费增加 。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金187.98万元。其中，一般公共预算项目4个13 万元，占一般公共预算支出总额的6.92%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数158.78万元，执行数187.98万元，完成年初预算的118.39%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、简政放权、优化流程、方便群众办事；2、全市行政及事业人员在编不在岗吃空饷整治，防止和杜绝人员违规吃空饷，加强日常监督管理，为财政减负； 3、事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障；4、对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平；5、控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。发现的主要问题及原因： 1、年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。2、我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距，为保证正常运转只能从项目经费中适当调整部分经费。3、在固定资产管理方面的制度尚不够健全。
4、资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。4、建立长效机制，把绩效评价作为本办的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件