目 录
第一部分 汨罗市文化旅游发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市文化旅游发展中心概况
一、部门职责
（一）职能职责
根据岳阳市委办、市政府办《关于印发<岳阳市事业单位机构改革实施意见(修订稿)>的通知》(岳办发〔2019〕号）精神，制定本规定,汨罗市文化旅游发展中心为公益一类事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局。主要工作职责如下：
1.负责拟订全市旅游市场开发战略，指导、促进全市文旅产业相关门类和新型业态的发展。
2.主要承担本市文旅产业促进和文旅经济发展研究，开展文旅统计数据的监测、收集和分析。
3.负责全市文旅品牌的培养和推介，负责全市旅游线路的规划和包装，组织实施全市旅游宣传和重大促销活动。
4.负责全市相关文旅活动的指导、策划、实施。
5.负责全市文旅纪念品的开发，协调指导文旅商品的生产和销售。
（二）机构设置
汨罗市文化旅游发展中心全额拨款事业编制6名，其中主任1名，专业技术人员5名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化旅游发展中心无内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游发展中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游发展中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计66.84万元。与上年相比，增加12.19万元，增长22.3%，主要是因为人员工资增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计66.84万元，其中：财政拨款收入66.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计66.84万元，其中：基本支出66.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计66.84万元，与上年相比，增加12.19万元,增长22.3%，主要是因为人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出66.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.19万元，增长12.19%，主要是因为人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出66.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.17万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出53.71万元，占80.36%；社会保障和就业支出（类）支出6.14万元，占9.19%；卫生健康支出（类）支出2.83万元，占4.23%；住房保障支出（类）支出3.99万元，占5.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为60.16万元，支出决算数为66.84万元，完成年初预算的111.1%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为44.14万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.98万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的78.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.84万元，其中：
人员经费57.28万元，占基本支出的85.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费9.56万元，占基本支出的14.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%；与上年相比增加0.17万元，因2024年“三公”决算为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是文旅发展中心为2023年新设单位，未产生接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，汨罗市文化旅游发展中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。与上年相比增加0.17万元，因2024年“三公”决算为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是文旅发展中心为2023年新设单位，未产生接待费用。2024年度共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是汨罗本土文化宣传推广视频拍摄发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位为二级单位，无项目支出。三是事前绩效评估开展情况。本单位为二级单位，无项目支出。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数60.16万元，执行数66.84万元，完成预算的111.1%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是文旅活动方面。按照年初制定的《汨罗市2024年“韵满罗城、月月有节”文旅促消费活动方案》，积极引导组织各镇、各景区景点开展各类文旅活动，进一步激发出汨罗文旅市场活力。；二是市场拓展方面。为挖掘旅游市场潜力，促推旅游发展，我们借助各类平台，紧盯消费热点，积极开展市场拓展;三是招商引资方面。把项目建设作为实现文旅高质量发展的具体抓手和有力依托，强力推进；四是品牌创建方面。将“研学亲子”红花山青少年防溺水研学基地、“街区乐购”归义坊文化街区，“沉浸空间”屈原酒生态酿酒园3个项目列入省文旅厅第二批文旅消费“新生代、新场景”名单。全市省级文旅消费“新生代、新场景”项目达到6个；五是宣传推介方面。结合时节及重大活动开展，以短视频形式进行宣传，累计制作发布各类视频资料达70余条。发现的主要问题及原因：一是文旅行业无文件政策支持，上争项目口径少，文旅事业推进无抓手。下一步改进措施：一是拓展资金渠道，向上争取文旅项目资金；二是规范文旅行业，建立有效的奖励机制。二是部门评价结果。本单位为二级单位，本年度无项目支出。
（三）评价结果应用情况。根据上述评价结果，合理规划2025年的预算。主要体现在以下三个方面：一是支出结构调整：优化资金的使用方向，提高资金使用效率；二是资金管理：加强资金的监管和使用规范；三是制度建设：完善相关管理制度，确保工作有序开展。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件