目 录
第一部分 汨罗市文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市文化馆概况
一、部门职责
（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化惠民和全民艺术普及活动，为群众提供各种健康、有益的公共文化服务。
（三）指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（五）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（六）辅导镇（街道）文化站（中心）、村（社区）文化活动室开展群众文化工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化馆单位内设机构包括：馆长室、书记室、非保中心、群文室、财务室。
（二）决算单位构成。汨罗市文化馆单位2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化馆单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计388.16万元。与上年相比，增加60.73万元，增长19%，主要是因为活动增加，导致活动费用增多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计388.16万元，其中：财政拨款收入388.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计388.16万元，其中：基本支出200.11万元，占52%；项目支出188.05万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计388.16万元，与上年相比，增加60.73万元,增长19%，主要是因为活动增加，导致活动费用增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出388.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加60.73万元，增长19%，主要是因为活动增加，导致活动费用增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出388.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.61万元，占8.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出318.02万元，占81.93%;社会保障和就业（类）支出17.95万元，占4.63%；卫生健康（类）支出8.12万元，占2.1%；住房保障（类）支出11.46万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为175.86万元，支出决算数为388.16万元，完成年初预算的220.73%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为124.30万元，支出决算为148.55万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办群文活动比较多。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.54万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.16万元，其中：
人员经费175.88万元，占基本支出的45.32%,主要包括基本工资61.22万元、津贴补贴37.57万元、绩效工资33万元、 机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元、 职工基本医疗保险缴费8.12万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金11.46万元、对个人和家庭的补助6.56万元。
公用经费212.28万元，占基本支出的54.68%，主要包括办公费9.22万元、印刷费10.75万元、咨询费15万元、水费1.31万元、电费1.5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费0.75万元、租赁费5.75万元、公务接待费0.75万元、专用材料费45万元、劳务费40万元、委托业务费22万元、工会经费0.53万元、其他交通费用12.07万元、其他商品和服务支出41.15万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.33万元，降低30.56%。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.33万元，降低30.56%。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额66.45万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.88万元。授予中小企业合同金额66.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.09%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金188.05万元。其中，一般公共预算项目1 个32.08 万元，占一般公共预算支出总额的98.38%；文化旅游体育与传媒支出3 个155.97 万元，占文化旅游体育与传媒支出总额的49.05%。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数175.86万元，执行数388.16万元，完成预算的220.73%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标，开展大小各类惠民活动约500余场，开展故事会化妆培训班1场；二是效益指标，通过各项活动增长本地旅游业的发展，带动非遗文化市场经济，经随机对群众口头询问或采访，被访人员对非遗了解比往期有所增长， 通过让群众参与其中，满足了群众对文化生活的需求，通过不定时开展非遗活动，对非遗保护传承的氛围获得长期影响；三是经口头询问采访，现场观众满意度大于95%，四是控制成本，严格按预算指标执行。发现的主要问题及原因：因非遗文化普及还在进行中，非遗文化市场是新兴产业，故而，带动本地文旅经济发展成效还不很明显。下一步改进措施：继续加大非遗普及力度，让非遗文化深入群众心中。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年评价结果及不足之处，2025年，我馆将做以下工作：
1.拓展欢乐水岸服务点，持续打造“汨罗江之夜·周三有约”公共文化服务品牌。
2.广泛开展“送书画进万家”“非遗进校园进景区”“我是雷锋家乡人·湖湘文化进万家”“全民艺术普及”等文化惠民文旅志愿服务活动。
3.开展田野调查，加强对“汨罗花鼓戏”“马复胜传统油货制作技艺”“长乐卤腊味制作技艺”“长乐米酒酿造技艺”“古培陶窑制作技艺”等非遗资源挖掘，做好非遗项目储备。
4.继续推进汨罗江文化生态保护实验区建设，年底完成汨罗江（汨罗）省级文化生态保护实验区规划纲要编制工作。
5.积极对接省市文旅部门，及时跟进上报项目进展，力争完成向上争资争项任务。
6.配合市委市政府、市文旅广电局搞好其他中心工作。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件